民进无锡市委2015年度部门决算

　　目  录

　　第一部分 部门概况

　　主要职能

　　部门决算单位构成情况

　　2015年度主要工作完成情况

　　第二部分 民进无锡市委2015年度部门决算表

　　收入支出决算总表

　　收入决算表

　　支出决算表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款支出决算表

　　财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　机关运行经费支出决算表

　　政府采购支出决算表

　　第三部分 民进无锡市委部门2015年度部门决算情况说明

　　第四部分 名称解释

　　第一部分　部门概况

　　一、部门主要职能

　　在民进江苏省委、中共无锡市委的正确领导及市委统战部的指导下，民进无锡市委坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领全局，认真学习领会党的十八大及历次全会精神，坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路，团结带领各级组织和全体会员，充分发挥自身优势，切实履行参政党职能，努力加强自身建设，积极开展社会服务。

　　二、部门决算单位构成情况

　　2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个（行政单位1个），与上年相同。

　　三、2015年度主要工作完成情况

　　1.参政议政

　　制定《关于进一步加强参政议政和宣传工作的意见》及配套奖励方案，形成市委会常态工作机制。启动参政议政调研课题招标机制，各专委会、各基层组织形成高质量调研报告18篇。组建特约信息员、调研员、通讯员队伍，每季度开展各类培训交流活动。围绕“推动经济发展迈上新台阶”和“推动文化建设迈上新台阶”主题，走访调研，完成提交市委民主协商调研成果《发展软件行业对无锡产业转型的现实意义》和《大运河无锡“世遗”段点的科学保护和合理利用》，在市委民主协商会上进行交流。完成市政协十三届五次会议大会发言课题《发展职业教育，促进产业转型》。认真开展专题民主监督工作，完成《外来务工人员随迁子女纳入义务教育优质均衡发展督办情况汇报》的半年度调研报告及年度报告。参与政协文教卫体专委会的对口调研，参与完成《发挥无锡特色优势，加快发展体育产业》和《进一步深化医卫体制改革，有效促进我市社区卫生服务健康发展》的调研报告。完成省联合招标课题调研《关于江苏省物联网产业发展的调研报告》。全年共计报送信息351条，各层级共采用 405条次，其中被省级以上录用305条次，其中《反腐背景下的“为官不为”现象亟待关注》被中共中央办公厅单独采用、中央政治局常委批示，《政府购买公共文化服务的现实困境值得关注》被全国政协采用。组织会员参加各类理论研讨活动，提交论文38篇。围绕民进成立70周年，开展“我身边的先进”征文活动和演讲比赛。

　　2.组织建设

　　全年发展新会员52人，会员总数1323人，其中教育、文化、出版传媒主界别会员864人，占65.3%。组织会员17人次分别参加全省骨干会员培训班、全省高校党派骨干培训班、市第24期各民主党派多党合作理论研修班。征集基层组织学习实践活动典型案例38篇，参选《民进是我家》丛书的编辑出版。制定《关于做好2015年基层组织换届工作的意见》，召开换届工作专题会议，深入基层，加强指导，规范有序完成基层换届。除崇安、南长、北塘三个基层委员会因我市行政区划调整暂缓外，63个基层组织全部顺利完成换届。开展党派领导“会员走访日”活动，各主副委共走访基层会员39名，反映基层社情民意26条。先后召开法律界会员、机关事业单位会员、骨干教师会员、拟发展对象和“两会”代表、委员座谈会，开展春节慰问走访、高温走访、重阳敬老慰问等活动，机关联络员全年参加基层组织生活200余人次。北塘区基层委员会、锡山区基层委员会、滨湖区基层委员会和直属综合四支部被评为“民进全国先进集体”，3名同志被评为“民进全国先进个人”。民进江阴职业技术学院支部、民进宜兴园区支部被评为“民进全省先进基层组织”，3名同志被评为“民进全省先进个人”。

　　3.社会服务

　　组织我会书法家11人参加“民进全国迎新春、送春联——书画家进社区活动”。组织我会书画家赴武警8721部队541团开展书画拥军活动。组织会内艺术家赴新区旺庄街道春潮园第三社区开展“党派服务进社区，同心实践谱新篇”为主题的文艺演出活动。组织锡山区基层委员会赴贵州省金沙县沙土镇开展江苏民进“同心·彩虹行动”送教捐助活动，承办江苏民进第二十四期“彩虹行动”西部教师培训班，承办江苏民进“阳光助学行动”第三期（无锡-酒泉）教师培训班，组织我会部分教育、文化界会员及经济界会员赴酒泉开展项目援助、支教助学与文化交流活动，承办江苏民进“同心·阳光助学（宿迁）行动”教师培训班，同时市委会向天岗湖中心小学赠送价值13000元的新图书，锡山区基层委员会赠送200套课桌椅。据不完全统计，2015年全市各级民进组织参与会中央、省委、市委的“阳光助学”行动累计投入资金55.52万，培训西部教师47人，资助西部贫困学生387人。引导基层组织和会员积极开展公益活动，各基层组织与敬老院、市儿童福利院、培智学校、民工子弟小学、幼儿园结对共建，开展一系列慈善公益、支教助学等特色活动。除完成“阳光助学”行动，全市各级组织开展支教送教活动、送文化活动以及其他社会公益活动共计投入资金340.24万。在今年中央、省委社会服务先进集体、先进个人、优秀成果评选中，锡山区基层委员会、惠山区基层委员会荣获“民进全国社会服务工作先进集体”，5人获“民进全国社会服务工作先进个人”，民进江阴市委等7个地方组织、基层组织荣获“民进全省社会服务工作先进集体”，12人荣获“民进全省社会服务工作先进个人”，与民进酒泉市委结对开展“阳光助学”行动荣获“民进全省社会服务工作优秀成果”。

　　第二部分　2015年度部门决算表

　　见附件：2015年度部门决算公开表

　　第三部分  2015年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　民进无锡市委2015年度收入、支出总计503.60万元，与上年相比收、支总计各增加 21.77 万元，增长 9.46 %。主要原因是：1.公务员基本工资调高标准；2.一人职务晋升。

　　（一）收入总计 251.80 万元。包括：

　　1．财政拨款收入 251.80万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加少 21.77 万元，增长 9.46 %。主要原因是1.公务员基本工资调高标准；2.一人职务晋升。

　　（二）支出总计 251.80 万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出 224.67 万元，主要用于党派机关行政运行和一般行政管理事务支出。与上年相比增加 17.63万元，增长 8.52 %。主要原因是1.公务员基本工资调高标准；2.一人职务晋升。

　　2．医疗卫生与计划生育（类）支出10.18万元，主要用于行政单位医疗支出。与上年相比增加 1.81 万元，增长 21.62 %。主要原因是1.公务员基本工资调高标准；2.一人职务晋升。

　　3．住房保障（类）支出16.95万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加 2.33 万元，增长 15.94 %。主要原因是1.公务员基本工资调高标准；2.一人职务晋升。

　　二、收入决算情况说明

　　民进无锡市委本年收入合计 251.80 万元，其中：财政拨款收入 251.80万元，占 100%。

　　三、支出决算情况说明

　　民进无锡市委本年支出合计 251.80 万元，其中：基本支出 214.88  万元，占 85.33 %；项目支出 36.92 万元，占 14.67 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　民进无锡市委2015年度财政拨款收、支总决算 251.80  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加21.77万元，增长9.46%。主要原因是1.公务员基本工资调高标准；2.一人职务晋升。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民进无锡市委2015年财政拨款支出 251.80  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加 21.77 万元，增长（减少） 9.46 %。主要原因是1.公务员基本工资调高标准；2.一人职务晋升。

　　民进无锡市委2015年度财政拨款支出年初预算为 251.80   万元，支出决算为 251.80 万元，完成年初预算的 100  %。

　　（一）一般公共服务（类）

　　1. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 187.74 万元，支出决算为 187.74 万元，完成年初预算的 100 %。

　　2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 36.92 万元，支出决算为 36.92 万元，完成年初预算的 100 %。

　　（二）医疗卫生与计划生育（类）

　　1.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.18 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 100 %。

　　（三）住房保障（类）

　　1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.98 万元，支出决算为 10.98 万元，完成年初预算的 100 %。

　　2.住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 100 %。

　　3.住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100 %。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　民进无锡市委2015年度财政拨款基本支出 214.88 万元，其中：

　　（一）人员经费 118.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费 19.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出民进无锡市委2015年一般公共预算财政拨款支出 251.80 万元，与上年相比增加 21.77 万元，增长（减少） 9.46 %。主要原因是1.公务员基本工资调高标准；2.一人职务晋升。民进无锡市委2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 251.80 万元，支出决算为 251.80 万元，完成年初预算的 100 %。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　民进无锡市委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出214.88万元，其中：

　　（一）人员经费 194.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费 19.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　民进无锡市委2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 3.30 万元，占“三公”经费的 35.75 %；公务接待费支出 5.93万元，占“三公”经费的 64.25 %。具体情况如下：

　　1．公务用车购置及运行费支出 3.30 万元。其中：

　　（1）公务用车运行维护费决算支出 3.30 万元，完成预算的 100 %。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车的加油、保险和日常保养。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

　　2．公务接待费万元。其中：

　　（1）国内公务接待支出 5.93 万元，完成预算的100 %，。国内公务接待主要为接待民进中央、省委及兄弟市委会，接待同心彩虹行动的培训师生等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 34 批次， 301 人次。主要为接待民进中央、省委及兄弟市委会，接待同心彩虹行动的培训师生等。

　　民进无锡市委2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 7.51 万元，完成预算的 100 %。2015 年度全年召开会议 23 个，参加会议 805 人次。主要为召开主委会议、常委会议、全委（扩大）会议、各基层组织负责人会议、机关市委单位人员座谈会、教师座谈会、经济法律界会员座谈会、文化界会员座谈会、调研员会议、通讯员会议、信息员会议、老同志座谈会、各类来锡调研座谈会等。

　　民进无锡市委2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 7.65 万元，完成预算的 100 %。2015年度全年组织培训 9 个，组织培训 270 人次。主要为新会员培训班、骨干会员培训班、信息员培训班、调研员培训班、通讯员培训班等。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　2015年本部门机关运行经费支出 19.93 万元，比上年减少 4.74  万元，降低 19.24  %。主要原因是：厉行节约，压缩使用经费。

　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　2015年度政府采购支出总额 5.41  万元，其中：政府采购货物支出 4.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.05 万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　四、一般公共服务（类） 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指民主党派及工商联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　五、一般公共服务（类） 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于指民主党派及工商联机关一般行政管理事务的项目支出。

　　六、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　八、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例给职工发放的提租补贴。

　　九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的新职工住房补贴。

　　十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附件：2015年度部门决算公开表.XLS